Raport z AUDYTU
Niezgodności i uwagi wykazane w raporcie z audytu przeprowadzonego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu
1. Brak jakichkolwiek zapisów w książkach obiektów budowlanych dotyczących przeprowadzonych remontów.
2. Brak planów remontowych dla posiadanych obiektów budowlanych oraz kosztorysów związanych z wykonywanymi remontami budynków i pomieszczeń.
3. Brak książek obiektów budowlanych dla budynków gospodarczych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu.
4. Brak wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 czerwca 2012 roku.
5. Brak aktualnego regulaminu organizacyjnego i aktualnego schematu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu.
6. Brak regulaminu udzielania zamówień publicznych.
7. Nieprawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia w roku 2012.
8. Nieprzeprowadzona inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia w roku 2014.
9. Brak wykonania decyzji powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościanie nakazującej rozbiórkę budynku gospodarczego na działce oznaczonej nr geodezyjnym 481/6 w Czaczu przy ul. Parkowej 3, który stwarzał zagrożenie dla osób postronnych w terminie od 16 lipca 2013 r. do 31 maja 2014 r.
10. Nieprzeprowadzenie formalnej likwidacji środków trwałych przy sprzedaży mieszkań komunalnych poprzez niewystawienie protokołu likwidacji i dokumentu LT, co spowodowało błędy księgowe w zakresie amortyzacji środków trwałych.
11. Nieprzeprowadzenie formalnej likwidacji środków trwałych przy sprzedaży złomu w postaci szyn kolejowych poprzez niewystawienie protokołu likwidacji i dokumentu LT, co spowodowało błędy księgowe w zakresie amortyzacji środków trwałych.
12. Niezapewnienie wymaganej obsługi dla Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej zgodnie ze świadectwami bezpieczeństwa wydanymi przez Urząd Transportu Kolejowego, co spowodowało zagrożenie zarówno dla pracowników, jak i użytkowników kolei wąskotorowej.
13. Brak właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej:
- działanie niezgodne ze świadectwami bezpieczeństwa Urzędu Transportu Kolejowego oraz przepisami wewnętrznymi określającymi warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych,
- ruch kolei na trasach nieuwzględnionych w świadectwie bezpieczeństwa i przepisach wewnętrznych,
- brak świadectw dopuszczenia wykorzystywanych wagonów kolejowych, co spowodowało zagrożenie zarówno dla pracowników, jak i użytkowników kolei wąskotorowej,
- brak badań technicznych wymaganych przez Transportowy Dozór Techniczny w zakresie sprawdzenia zbiorników sprężonego powietrza w lokomotywach spalinowych L45H, co spowodowało zagrożenie zarówno dla pracowników, jak i użytkowników kolei wąskotorowej.
|
2015-03-11
